前 言
本報(bào)告為浙江久立特材科技股份有限公司（以下簡稱為“久立特材”或“公司”等）首次公開發(fā)布的《企業(yè)質(zhì)量誠信報(bào)告》，系根據(jù)中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 29467-
2012《企業(yè)質(zhì)量誠信管理實(shí)施規(guī)范》和GB/T 31870-2015《企業(yè)質(zhì)量信用報(bào)告編寫指南》的規(guī)定，結(jié)合本公司2019年度質(zhì)量誠信體系建設(shè)情況編制而成。本公司保證本報(bào)告中所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性承擔(dān)責(zé)任。
報(bào)告范圍：
本報(bào)告的組織范圍為浙江久立特材科技股份有限公司。本報(bào)告描述了2019年1月1日至2019年12月31日期間，公司在質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任、質(zhì)量誠信管理等方面的理念、制度、采取的措施和取得的績效等。
報(bào)告發(fā)布形式：
本公司每年定期發(fā)布一次質(zhì)量信用報(bào)告，本報(bào)告以PDF電子文檔形式在本公司網(wǎng)站（http://www.jiuli.cn）向社會公布，歡迎下載閱讀并提出寶貴意見。
一、 公司簡介
浙江久立特材科技股份有限公司創(chuàng)建于1987年，是一家專業(yè)生產(chǎn)工業(yè)用不銹鋼管及特種合金管材、管件的國家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)。2009年12月在深圳證券交易所上市（股票代碼：002318）。公司連續(xù)11年產(chǎn)銷量、市場占有率居國內(nèi)同行業(yè)首位。2019年，營業(yè)總收入44.40億元，利潤總額5.97億元。
久立特材是國內(nèi)為數(shù)不多的品種與規(guī)格齊全的工業(yè)用不銹鋼管專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品以“長特優(yōu)，高精尖”為特點(diǎn)。多年來，公司始終致力于為油氣（包括LNG）開采、儲存、加工以及電力等能源裝備行業(yè)提供高性能、耐蝕、耐壓、耐溫的材料。至今已有多種產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)替代進(jìn)口，填補(bǔ)國內(nèi)技術(shù)領(lǐng)域空白。
久立特材為高新技術(shù)企業(yè)，擁有國家認(rèn)定的企業(yè)技術(shù)中心。自設(shè)立以來，公司堅(jiān)持走自主創(chuàng)新的道路，逐步形成了以“久立特材研究院”為核心，浙江省博士后科研工作站、院士專家工作站、新材料研究室、焊接技術(shù)、制管工藝研究室、技術(shù)裝備研究室、檢測技術(shù)研究室、標(biāo)準(zhǔn)信息研究室以及CNAS國家認(rèn)可檢測實(shí)驗(yàn)室等組成的企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新平臺，覆蓋不銹鋼及特種合金管道制造全程的完整的技術(shù)研發(fā)體系。
“久立”牌不銹鋼焊管還被中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會授予“冶金產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量金杯獎”。“jiuli”商標(biāo)已在世界70多個國家及地區(qū)注冊。
久立特材是浙江省龍頭骨干企業(yè),曾獲“全國五一勞動獎狀”、全國“守合同重信用”單位、浙江省文明單位等榮譽(yù)稱號，公司先后通過了ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系等認(rèn)證。公司較早取得國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒發(fā)的《特種設(shè)備制造許可證》、。公司是國內(nèi)同行業(yè)首家獲得PED2014/68/EU歐盟承壓設(shè)備指令、美國機(jī)械工程師協(xié)會核質(zhì)保體系認(rèn)證(ASME Section III NPT包含MO)、美國石油學(xué)會API5LC/5CT/5LD/5CRA認(rèn)證的企業(yè)，并獲得CCS中國船級社、DNV?GL挪威船級社、BV法國船級社、ABS美國船級社、LR英國勞氏船級社等主要船級社認(rèn)證。
久立特材的文化發(fā)展經(jīng)歷了啟蒙期（1987-1992）、形成期（1993-2003）、發(fā)展期（2004-2008）、提升期（2009-今）四個階段的演變之后，形成了如今的具有久立特色的企業(yè)文化體系。久立特材的文化理念如下：
企業(yè)精神：艱苦創(chuàng)業(yè)，以質(zhì)取勝，以信為本
經(jīng)營理念：服務(wù)用戶，貢獻(xiàn)社會，發(fā)展自己
企業(yè)使命：全球工業(yè)提供高性能材料
二、企業(yè)質(zhì)量理念
久立特材自成立之初，便致力于打造高質(zhì)量產(chǎn)品，將產(chǎn)品質(zhì)量視為企業(yè)生存和發(fā)展的重要基石，公司通過ISO9001質(zhì)量管理體系和特種設(shè)備（壓力管道元件）許可、ASME/API認(rèn)證及標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè)驗(yàn)收，嚴(yán)格按該國際質(zhì)量管理體系執(zhí)行，使企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量得到有力的保障，從而使企業(yè)“久立：立名、立身、立言、立德、立行”。從四跨簡易廠房和六間輔助工序油毛氈棚屋起家到行業(yè)率先上市公司，久立用“艱苦創(chuàng)業(yè)、以質(zhì)取勝、以信為本”的企業(yè)精神和“服務(wù)用戶，貢獻(xiàn)社會，發(fā)展自己”的經(jīng)營理念生產(chǎn)不銹鋼管，成為中國不銹鋼管的領(lǐng)航企業(yè)，為全球工業(yè)裝備提供安全可靠的產(chǎn)品。自建廠以來，公司從未出現(xiàn)過重大質(zhì)量投訴，在歷年接受各級質(zhì)量技術(shù)部門的抽檢中，合格率均達(dá)100%。
三、企業(yè)質(zhì)量管理
1. 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)
本著對產(chǎn)品質(zhì)量的高度重視，公司建立質(zhì)量負(fù)責(zé)人制度，制定了各料件、部件、產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，并各司其職、相互溝通配合，從研發(fā)、采購、生產(chǎn)等各過程，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量把控。
總經(jīng)理及高管團(tuán)隊(duì)——負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理資源配置、全員意識提升，向全體員工宣貫質(zhì)量理念的遵旨；
質(zhì)保部——負(fù)責(zé)建立、監(jiān)控和完善公司內(nèi)綜合管理體系，推行全面質(zhì)量管理工作，不斷提升公司整體質(zhì)量經(jīng)營管理水平；
供應(yīng)部——負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的開發(fā)和能力提升，確保外購和主輔材料源頭產(chǎn)品質(zhì)量；
研究院及鋼鐵實(shí)驗(yàn)室——負(fù)責(zé)新料件、新產(chǎn)品檢測，內(nèi)部委托測試；
銷售部——負(fù)責(zé)收集市場投訴信息和產(chǎn)品質(zhì)量問題，并反饋相關(guān)部門；
技術(shù)部門—— 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃以及質(zhì)量計(jì)劃的編制，對本公司生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行控制；
質(zhì)量部門——負(fù)責(zé)公司質(zhì)量戰(zhàn)略的推進(jìn)實(shí)施，提升產(chǎn)品質(zhì)量和過程質(zhì)量指標(biāo)，同時實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)工作。
公司設(shè)立了管理者代表，確定其職責(zé)和權(quán)限，對質(zhì)量實(shí)行一票否則，全面建立公司質(zhì)量文化。
為達(dá)到對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量安全的重視，公司總經(jīng)理履行了如下的職責(zé)：
1）參與品質(zhì)戰(zhàn)略的制訂、評審確定品質(zhì)戰(zhàn)略；
2）親自參與質(zhì)量例會；
3）參與重大產(chǎn)品質(zhì)量評審和質(zhì)量改進(jìn)活動；
4）參與質(zhì)量表彰活動，為QCC活動頒獎；
5）參與質(zhì)量月活動，普及質(zhì)量安全教育；
6）建立明確的質(zhì)量事故問責(zé)制、質(zhì)量安全追溯制度。
2. 質(zhì)量管理體系
“以質(zhì)取勝”使公司的產(chǎn)品市場越做越大。公司于1997年年初就獲得了ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證，為產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提供了可靠保障。同時，自1999年以來，公司還先后獲得了CCS中國船級社、DNV?GL挪威船級社、BV法國船級社認(rèn)證、LR英國勞氏船級社、ABS美國船級社的工廠認(rèn)可證書、PED2014/68/EU歐盟承壓設(shè)備指令認(rèn)證以及全國特種設(shè)備制造許可證（壓力管道）證書、民用核安全設(shè)備制造許可證等。
1）履行質(zhì)量安全主體責(zé)任
公司樹立“產(chǎn)品質(zhì)量安全高于一切”理念，建立了“內(nèi)外兼修”的質(zhì)量管理體系，對每道工序?qū)嵭辛鞒袒芾怼９局贫ê拓瀼亍懂a(chǎn)品標(biāo)識的編制細(xì)則》，落實(shí)對產(chǎn)品的可追溯。同時，公司定期召開質(zhì)量專題會議、質(zhì)量專題培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)樹立品質(zhì)意識：一要管理人員帶頭，二要重視客戶意見，三要實(shí)現(xiàn)全體員工的追求零缺陷目標(biāo)，防患于未然，四要更好地發(fā)揮各級質(zhì)量人員的作用。公司每年開展安全生產(chǎn)月活動，且與各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人簽訂責(zé)任書以加強(qiáng)各級管理人員的安全責(zé)任。久立實(shí)行質(zhì)量安全“一票否決”制。公司質(zhì)量管理體系從持續(xù)改進(jìn)，向追求卓越看齊，建立了以公司戰(zhàn)略為核心，以GB/T19580卓越績效模式為框架的整合型全面質(zhì)量管理體系。滿足顧客、股東、員工、供應(yīng)商、社會和合作伙伴六大利益相關(guān)方的要求，在公司各層次建立了相應(yīng)的戰(zhàn)略規(guī)劃、質(zhì)量目標(biāo)。以公司績效考核體系為依托，設(shè)立了質(zhì)量考核KPI和質(zhì)量問責(zé)制。
2）質(zhì)量教育
在體系運(yùn)行過程中，公司運(yùn)用各種科學(xué)、有效的方法，測量、分析、改進(jìn)，基于PDCA的系統(tǒng)方法，不斷持續(xù)改善。公司運(yùn)用多種工具，改進(jìn)各部門、各層次的績效，并采用標(biāo)桿對比和學(xué)習(xí)的方式，不斷修正個人工作思路和方式，確保實(shí)現(xiàn)個人和公司整體目標(biāo)。公司積極與外部進(jìn)行溝通交流，適時邀請專家對公司員工進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)。公司定期對各級員工開展質(zhì)量教育，對質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行專項(xiàng)管理，確保制造過程產(chǎn)品質(zhì)量的一致性。
為牢固樹立全體員工的誠信意識，公司每年年初制定本年度的教育培訓(xùn)計(jì)劃。實(shí)行三級教育培訓(xùn)。由公司組織一級教育工作。各部門負(fù)責(zé)人部根據(jù)公司要求，編制教育培訓(xùn)計(jì)劃和內(nèi)容，認(rèn)真組織下屬的教育培訓(xùn)。各車間主任負(fù)責(zé)班組長及員工的誠信宣傳教育工作。公司通過專題培訓(xùn)、書面文字進(jìn)行張貼或傳達(dá)、質(zhì)量誠信先進(jìn)員工經(jīng)驗(yàn)交流、利用早會或班前會、利用圖片展示等多種方式對企業(yè)員工實(shí)施質(zhì)量誠信教育。公司對在教育培訓(xùn)中成績優(yōu)異的人員給予一定的獎勵，通過培訓(xùn)后在工作崗位上起著模范帶頭或成績突出的員工也給予一定獎勵，同時在員工中宣傳和推廣經(jīng)驗(yàn)。對不按時參加質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)或未通過培訓(xùn)考核的員工，給予一定的處罰。
3）質(zhì)量法規(guī)及責(zé)任制度
公司通過收集法律法規(guī)及其它標(biāo)準(zhǔn)、要求，制定內(nèi)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，使產(chǎn)品達(dá)到國家法律法規(guī)和國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求（部分產(chǎn)品指標(biāo)超過外部要求），從產(chǎn)品技術(shù)上踐行社會責(zé)任。同時，公司制定了《質(zhì)量獎罰管理標(biāo)準(zhǔn)》、《質(zhì)量考核管理辦法》等，對產(chǎn)品質(zhì)量問題進(jìn)行責(zé)罰，遵循對質(zhì)量事故不放過原則。
表3.2.1久立特材所遵守的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和其他相關(guān)法律
公司制定了《內(nèi)部審核控制程序》、《管理評審控制程序》，并培養(yǎng)內(nèi)審員團(tuán)隊(duì)。為確保體系運(yùn)行的有效性和持續(xù)改進(jìn)，安排內(nèi)審、過程審核和質(zhì)量稽查，對于審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由責(zé)任部門分析原因，制定糾正或預(yù)防措施，落實(shí)整改，并驗(yàn)證整改效果，最終形成內(nèi)部審核報(bào)告，對體系的整改及不符合項(xiàng)的預(yù)防提出建議，并作為管理評審的一個重要輸入，報(bào)告最高管理者。
公司制定了《不合格品控制程序》、《糾正或預(yù)防措施控制程序》、《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》，對不合格品進(jìn)行了嚴(yán)格管控。公司所有的產(chǎn)品都經(jīng)過檢查，合格后方可流入下道工序或出廠。任何不合格產(chǎn)品均有明確的標(biāo)識、記錄、隔離和處理等要求，各種不合格產(chǎn)品返工、返修后必須經(jīng)過重新檢驗(yàn)合格后才能進(jìn)入下道工序。
同時，根據(jù)《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》，對于所有出現(xiàn)的不合格，均有相應(yīng)記錄，并由專人進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析后，由責(zé)任單位依據(jù)《糾正或預(yù)防措施控制程序》制定糾正預(yù)防措施并進(jìn)行整改，評估糾正預(yù)防措施有效之后方能關(guān)閉問題項(xiàng)。
此外，公司還制定了《質(zhì)量手冊》、《企業(yè)管理綱要》、《員工手冊》等制度，對出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行問責(zé)和教育，并在日常研發(fā)、生產(chǎn)作業(yè)中，強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)化，通過品管圈、持續(xù)改善等活動及質(zhì)量工具的展開，充分應(yīng)用PDCA循環(huán)，持續(xù)改善，追求卓越。
3. 質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管理
公司制定常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)運(yùn)行控制流程，做到每一個環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制，嚴(yán)格把關(guān)，確保每道工序的生產(chǎn)都符合相關(guān)要求，確保最終產(chǎn)品質(zhì)量的合格。公司還運(yùn)用三檢制，即自檢、抽檢、質(zhì)量監(jiān)察小組對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格把控。其中自檢包括產(chǎn)品自檢和對上道工序的復(fù)檢，產(chǎn)品自檢是指員工對自己所生產(chǎn)出來的產(chǎn)品，按照工藝要求自行進(jìn)行檢驗(yàn)，并作出是否合格的判定且在生產(chǎn)原始記錄上做好相關(guān)的記錄；抽檢是指在整個生產(chǎn)過程中，有專檢員對產(chǎn)品所做的抽樣檢驗(yàn)，包括中間品和成品，以及客戶所要求的檢驗(yàn)；質(zhì)量監(jiān)察小組的把控包括對生產(chǎn)過程中重要工序的見證及針對客訴、專用項(xiàng)目的監(jiān)察等活動。使產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量環(huán)節(jié)得以暴露和控制，進(jìn)而保證整體產(chǎn)品質(zhì)量安全，防范質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)。
圖3.3.1 風(fēng)險(xiǎn)管理流程圖
四、質(zhì)量誠信管理
1. 質(zhì)量承諾
1）誠信守法
高層領(lǐng)導(dǎo)遵循“依法經(jīng)營、誠信經(jīng)營”的管理理念，嚴(yán)格遵循《公司法》、《經(jīng)濟(jì)法》、《合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《安全生產(chǎn)法》、《環(huán)保法》、《勞動法》以及制管行業(yè)的相關(guān)法律法規(guī)，加強(qiáng)員工法律知識培訓(xùn)，配合政府部門開展普法教育活動，鼓勵表彰員工的
“正能量”，使誠信守法的作風(fēng)深入公司全體員工的意識和行為。公司合同主動違約率為零，從不拖欠銀行貸款，逾期應(yīng)收賬款降至合理范圍，公司高層、中層領(lǐng)導(dǎo)都沒有違法亂紀(jì)紀(jì)錄，員工違法次數(shù)為零，在顧客、用戶、公眾、社會中樹立了良好的信用道德形象。
2）滿足客戶需求
公司高度重視技術(shù)研發(fā)，久立用國內(nèi)外先進(jìn)的工藝和裝備不斷改造生產(chǎn)線，用可靠的技術(shù)與設(shè)備為產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提高提供強(qiáng)有力的支撐，通過“以質(zhì)取勝、打造品牌、形象變革、提升管理、商標(biāo)訴訟戰(zhàn)勝日立、快速反應(yīng)服務(wù)營銷”等措施不斷提高久立品牌美譽(yù)度。
“為配合公司的全球發(fā)展戰(zhàn)略，也出于知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的需要，公司在世界70多個國家及地區(qū)為公司品牌注冊商標(biāo)，為進(jìn)一步拓展國際市場奠定了品牌基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)“替代進(jìn)口”的產(chǎn)業(yè)報(bào)國夢想。公司加強(qiáng)研發(fā)力量的投入，以客戶需求為中心，積極聽取客戶關(guān)于功能、質(zhì)量、配置等方面的意見和建議，開展產(chǎn)品改進(jìn)和創(chuàng)新活動，滿足客戶對產(chǎn)品和交期的需求。在產(chǎn)品質(zhì)量方面，公司嚴(yán)格執(zhí)行ISO9000質(zhì)量管理體系，通過開展技術(shù)攻關(guān)、質(zhì)量改進(jìn)、QC小組等活動，保障產(chǎn)品質(zhì)量安全。
在市場調(diào)研中，公司發(fā)現(xiàn)了成套解決方案的市場需求，在與公司領(lǐng)導(dǎo)、銷售部、技術(shù)部和企管部等部門專題研討后，公司決定進(jìn)入這個市場。久立特材向客戶提供工業(yè)管道制造（成套解決方案），將客戶采購產(chǎn)品的工藝、精度、效率等實(shí)際需求融入制管產(chǎn)業(yè)的效率、精度、可靠性、系統(tǒng)化等，提升客戶購買久立特材產(chǎn)品的增加值，實(shí)現(xiàn)從提供產(chǎn)品向提供制造的角色轉(zhuǎn)變。在與客戶的互動過程中，公司積極了解客戶需求，為客戶提供專業(yè)的技術(shù)開發(fā)和咨詢服務(wù)，以技術(shù)實(shí)力和優(yōu)質(zhì)服務(wù)提升久立特材產(chǎn)品的品牌口碑。
2. 運(yùn)作管理
1）產(chǎn)品設(shè)計(jì)誠信管理
公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)與研發(fā)嚴(yán)格依照《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》，從研發(fā)立項(xiàng)、過程各類活動記錄、研發(fā)過程總結(jié)、成果轉(zhuǎn)化等管理考評控制研發(fā)相關(guān)的整個過程。
2）原材料或零部件采購誠信管理
企業(yè)根據(jù)采購物資的重要程度，分為三類：A類、B類、C類。鋼材是公司最主要的原材料，公司不銹鋼無縫管的原材料為不銹鋼圓鋼，主要由永興材料、撫順特鋼、中航上大等企業(yè)供應(yīng)，公司與他們建立了長期合作關(guān)系，原材料貨源穩(wěn)定、供應(yīng)充足。公司不銹鋼焊接管的主要原材料為不銹鋼卷板和不銹鋼平板，主要由山西太鋼不銹鋼、（浦項(xiàng)）張家港、江蘇大明供應(yīng)，原材料貨源穩(wěn)定、供應(yīng)充足。在設(shè)備和零部件采購方面，對供應(yīng)商的相關(guān)資質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格審查。在采購設(shè)備和零部件時，能夠使用標(biāo)準(zhǔn)件的一律采購和使用標(biāo)準(zhǔn)件；需特殊加工的，需對使用效果進(jìn)行充分驗(yàn)證，確保達(dá)到我公司要求。所有設(shè)備在使用前必須通過設(shè)備驗(yàn)收，確保符合產(chǎn)品工藝要求。
3）生產(chǎn)過程誠信管理
公司技術(shù)部門具體負(fù)責(zé)各品種生產(chǎn)的技術(shù)管理工作。制定并逐步完善了各種生產(chǎn)管理制度、崗位操作規(guī)程和各類工藝規(guī)程、管理規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程。采用車間集中培訓(xùn)、交底培訓(xùn)和班前、班后會對各崗位操作人員進(jìn)行全面的崗位技能培訓(xùn)，持證上崗，并采用多種方式進(jìn)行督查、考核，增強(qiáng)員工質(zhì)量意識，提高操作水平，在生產(chǎn)過程中，各級管理人員嚴(yán)格履行管理職責(zé)，及時檢查，及時糾正差錯，保證生產(chǎn)秩序的穩(wěn)定。
對生產(chǎn)所需的原料、輔料、包裝材料進(jìn)行投料前復(fù)核，把好中間產(chǎn)品、成品的質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行“不生產(chǎn)不合格品，不接收不合格品，不流轉(zhuǎn)不合格品”的“三不原則”，關(guān)鍵工序設(shè)質(zhì)量控制點(diǎn)，督促員工做好自檢、互檢，執(zhí)行監(jiān)控核查規(guī)程，嚴(yán)格記錄的管理規(guī)程，做到領(lǐng)用、發(fā)放和核對相統(tǒng)一。對每一生產(chǎn)步驟進(jìn)行物料平衡，保證物料的投入和產(chǎn)品的產(chǎn)出數(shù)量與工藝要求相一致，確認(rèn)無潛在質(zhì)量隱患，符合規(guī)定要求。
生產(chǎn)原始記錄表式由技術(shù)部負(fù)責(zé)審核、質(zhì)保部進(jìn)行備案、生產(chǎn)部門印制和保管。員工操作須按要求及時填寫生產(chǎn)記錄，操作人及復(fù)核人按照規(guī)定進(jìn)行簽名確認(rèn)。每批生產(chǎn)結(jié)束后，車間統(tǒng)計(jì)員把記錄匯總、復(fù)核，及時上交主管部門，經(jīng)主管部門及相關(guān)責(zé)任部門審核無誤后，整理歸檔，專人管理。
公司根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)及實(shí)際情況，加強(qiáng)生產(chǎn)過程的信息化建設(shè)水平，在應(yīng)用ERP系統(tǒng)的生產(chǎn)管理模塊對整個過程進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和監(jiān)控外，還專門建立SAP信息系統(tǒng)，對公司整個生產(chǎn)過程實(shí)行系統(tǒng)化管理。并挖掘內(nèi)部潛力，發(fā)揮技術(shù)骨干人員的力量，開展對現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行持續(xù)性改造或科技創(chuàng)新工作，成立技術(shù)攻關(guān)小組，對薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)；生產(chǎn)員工上崗前要經(jīng)過培訓(xùn)及考核，建立全員培訓(xùn)檔案，通過集中培訓(xùn)、班前會培訓(xùn)、“傳、幫、帶”、目視化等多種方式進(jìn)行培訓(xùn)，強(qiáng)化其工作技能和質(zhì)量意識。生產(chǎn)員工嚴(yán)格遵守車間紀(jì)律。
公司推行單元化和精細(xì)化生產(chǎn)組織模式以縮短生產(chǎn)和交貨周期，快速適應(yīng)市場訂單品種和數(shù)量高低起伏的變化，在降低庫存基礎(chǔ)上滿足客戶需求。在項(xiàng)目制管理的基礎(chǔ)上，完善質(zhì)量計(jì)劃、檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃的管理工作；通過不同部門單元化生產(chǎn)模式的應(yīng)用，使質(zhì)量控制過程得到了有效控制，每一個生產(chǎn)訂單都有合理的質(zhì)量控制流程以及質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，穩(wěn)定和提高了產(chǎn)品到客戶處的一次復(fù)驗(yàn)合格率。
通過實(shí)施項(xiàng)目化生產(chǎn)，客戶對久立特材產(chǎn)品性能加以全面了解，產(chǎn)品質(zhì)量得到了進(jìn)一步認(rèn)可，訂貨率也隨之提高，并且在很大程度上解決了售后質(zhì)量問題，減少了售后服務(wù)工作人員的工作量，使售后服務(wù)工作安排更加柔性化。
3. 營銷管理
公司根據(jù)戰(zhàn)略要求，對市場進(jìn)行細(xì)分，以提高資源和運(yùn)作的有效性針對性。公司將顧客分為直接顧客、間接顧客兩類。針對不同類型顧客確定顧客的需求與期望，針對其需求與期望來確定適當(dāng)?shù)姆椒?，建立相?yīng)的體系與團(tuán)隊(duì)，建立各種渠道和方法，針對性的進(jìn)行顧客需求與期望的了解。
公司通過展覽會、行業(yè)會議、行業(yè)標(biāo)委會、公共媒體、互聯(lián)網(wǎng)、外部機(jī)構(gòu)等渠道，以問卷調(diào)查、面對面或電話訪談、觀察查詢、外部委托等方法，了解客戶的需求和期望。公司各部門定期搜集顧客信息，解析后確定的顧客需求信息按照不同細(xì)分市場進(jìn)行分類梳理總結(jié)，形成不同顧客群的需求與期望數(shù)據(jù)，并從中歸納出針對不同細(xì)分市場顧客群總體需求特點(diǎn)的匯總資料，供產(chǎn)品規(guī)劃、產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)、過程控制等決策時參考。
公司樹立“以客戶需求為導(dǎo)向”的服務(wù)理念，要求業(yè)務(wù)人員對于任何一位客戶，不論他下單與否，都要做到熱情、周到，都要盡量滿足他們的所有合理需求。制訂了《顧客溝通和滿意度測量控制程序》，從不同方面增加業(yè)務(wù)人員的技能和素質(zhì)，提升了顧客對我公司生產(chǎn)產(chǎn)品的認(rèn)同感。
公司建立顧客回訪制度，采取顧客自愿形式，記錄顧客聯(lián)系電話、產(chǎn)品規(guī)格型號、訂購時間等相關(guān)信息，在客戶合同履行一段時間后（通常是一個月）進(jìn)行電話回訪，并適時推介新產(chǎn)品，提升顧客滿意度。
公司建立及時反饋處理用戶投訴意見的快速反應(yīng)機(jī)制，向客戶提供省外客戶48小時內(nèi)響應(yīng)、省內(nèi)客戶24小時內(nèi)響應(yīng)的服務(wù)承諾，制定緊急響應(yīng)計(jì)劃，對不可預(yù)測的變化，及時采取應(yīng)對措施。
五、質(zhì)量管理基礎(chǔ)
1. 標(biāo)準(zhǔn)化管理
公司將企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化貫穿于生產(chǎn)全過程，從原輔材料、包裝材料的采購、半成品、成品檢驗(yàn)等各個環(huán)節(jié)，制定相關(guān)制度標(biāo)準(zhǔn)。使產(chǎn)品從原輔材料進(jìn)廠到成品出廠的整個生產(chǎn)過程處于標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范管理之中，對穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量、提高企業(yè)管理水平奠定了基礎(chǔ)。
2. 計(jì)量管理
公司嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國計(jì)量法》等文件法規(guī)，從原材料采購、過程管理、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、工序檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)建立了一整套管理文件和控制方法。設(shè)有專兼職計(jì)量人員負(fù)責(zé)公司的在用計(jì)量設(shè)備管理、配備和定期校檢工作，注重對計(jì)量管理人員的專業(yè)培訓(xùn)，為公司的計(jì)量管理的規(guī)范化提供了有力的保障。
為確保產(chǎn)品質(zhì)量，在產(chǎn)品生產(chǎn)工藝中嚴(yán)格過程控制，對生產(chǎn)工藝過程中的原輔材料等加強(qiáng)管理，確保設(shè)備的正常運(yùn)行和計(jì)量的準(zhǔn)確性。
對計(jì)量器具從采購、入庫出庫嚴(yán)格按照審批計(jì)劃和管理程序執(zhí)行，倉庫有專人保管計(jì)量器具，建立臺帳和登記手續(xù)，計(jì)量器具的領(lǐng)用出庫按規(guī)定要求通過驗(yàn)收，有檢定合格證方可投入使用；對在用的計(jì)量器具嚴(yán)格按周期檢定，強(qiáng)化現(xiàn)場檢查和監(jiān)管，掌握其使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；對存在問題部門提出整改意見，采取積極有效措施進(jìn)行整改，為生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品奠定計(jì)量基礎(chǔ)。
3. 認(rèn)證管理
目前公司已通過ISO9001質(zhì)量認(rèn)證和歐盟PED認(rèn)證及標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè)驗(yàn)收，并準(zhǔn)備開展職業(yè)健康、環(huán)境管理體系認(rèn)證以及“浙江制造”品牌認(rèn)證，公司將嚴(yán)格按國際質(zhì)量管理體系執(zhí)行，使企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量得到有力的保障，從而使企業(yè)“面向市場、以質(zhì)取勝、質(zhì)量第一、再創(chuàng)新業(yè)”的方針得以順利推行。自建廠以來，公司從未出現(xiàn)過重大質(zhì)量投訴，在歷年接受各級質(zhì)量技術(shù)部門的抽檢中，合格率均達(dá)100%。
4. 檢驗(yàn)檢測管理
公司通過對進(jìn)貨的檢驗(yàn)與試驗(yàn)，以保證供應(yīng)商提供的物資符合規(guī)定的要求。質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)編制進(jìn)貨檢驗(yàn)與試驗(yàn)規(guī)程，負(fù)責(zé)物資進(jìn)貨的抽檢；供應(yīng)部負(fù)責(zé)不合格采購物資，材料員負(fù)責(zé)點(diǎn)收物資的進(jìn)貨數(shù)量、名稱和重量等，公司有較為完善的檢測設(shè)備（見表一、《主要檢測設(shè)備(部分)》）。
為保證所有產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中都通過規(guī)定的檢驗(yàn)后才進(jìn)入下一道工序，公司制定《不合格品控制程序》、《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》開展嚴(yán)格的過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)。技術(shù)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)制訂過程及最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程，質(zhì)檢部門設(shè)立最終檢驗(yàn)的檢驗(yàn)點(diǎn)，并負(fù)責(zé)組織過程檢驗(yàn)工作；質(zhì)檢員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)點(diǎn)的檢查、半成品、成品的檢驗(yàn)；各生產(chǎn)單位操作工負(fù)責(zé)自檢工作。
六、產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任
1. 產(chǎn)品質(zhì)量水平
公司一直認(rèn)為對產(chǎn)品、材料的研發(fā)是核心競爭力水平提升的關(guān)鍵。公司采取走整合資源、合作開發(fā)之路，充分利用現(xiàn)有生產(chǎn)能力和技術(shù)資源，積極與上海核工程研究設(shè)計(jì)院、深圳中廣核工程設(shè)計(jì)有限公司、鋼鐵研究總院、中科院金屬所、上海交大、上海大學(xué)、浙江大學(xué)、西安摩爾等設(shè)計(jì)院、高校和科研院所合作建立產(chǎn)學(xué)研用機(jī)制，先后榮獲“中國產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新獎”和“中國產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新成果獎”。
同時，為推動高合金不銹鋼、鎳合金不銹鋼及其它合金材料腐蝕技術(shù)的深入研究及市場應(yīng)用，迎合高端領(lǐng)域管材開發(fā)的需要，我公司與英國利茲大學(xué)開展了國際技術(shù)合作，并在利茲大學(xué)建立海外研發(fā)機(jī)構(gòu)—“久立腐蝕與完整性中心”。 此外，我公司還與鋼鐵研究總院、永興特鋼以及湖州久立永興特種合金材料有限公司聯(lián)合成立了特種不銹鋼及合金材料技術(shù)創(chuàng)新中心，提升自主創(chuàng)新能力、加快創(chuàng)新成果的轉(zhuǎn)化與應(yīng)用。
1）產(chǎn)學(xué)研合作
公司聚集了國內(nèi)一流的專家團(tuán)隊(duì)，組建了集研發(fā)、檢驗(yàn)為一體的研究院。同時公司堅(jiān)持與國內(nèi)知名大學(xué)、科研機(jī)構(gòu)合作，長期從事不銹鋼材料和耐蝕合金材料的研究和開發(fā)，并對材料研究的一些研發(fā)項(xiàng)目并取得一些較好的成果（見表6.1），保證了企業(yè)的發(fā)展后勁。
表6.1.1、產(chǎn)學(xué)研合作項(xiàng)目
表6.1.2與外部單位合作
2）承擔(dān)課題
公司歷年來共承擔(dān)國家級專項(xiàng)9項(xiàng)，省部級新產(chǎn)品鑒定鑒定42項(xiàng)，省級重大科技專項(xiàng)5項(xiàng)。
此外，公司自成立以來，自主研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)共309項(xiàng)。公司近三年自主立項(xiàng)52項(xiàng)（其中特等獎1個，一等獎6個，二等獎14個，三等獎23個，鼓勵獎8個）。 “久立特材”品牌產(chǎn)品已銷往世界上70多個國家和地區(qū)，并且建立國外辦事處、國內(nèi)經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)遍布全國多個省市自治區(qū)。
2. 產(chǎn)品售后責(zé)任
公司建立并實(shí)施顧客投訴處理流程，確保及時有效地處理客戶投訴。客戶投訴由專職人員處理，每張顧客反饋單，均有處置響應(yīng)，根據(jù)客戶投訴類型與程度的差異，以客戶為中心并注重收集和解決客戶的反饋，并采取必要的糾正/預(yù)防措施，以防止類似問題的重復(fù)發(fā)生。通常以電話回訪的方式跟蹤投訴處理過程，了解顧客的滿意度。
同時，公司品質(zhì)部門對客訴信息定期監(jiān)測，不定期反饋，對市場中重復(fù)發(fā)生及影響
客戶滿意度和產(chǎn)品體驗(yàn)的突出、典型的問題進(jìn)行收集，并加以分析，匯總，組織內(nèi)部各部門召開產(chǎn)品質(zhì)量會議。組建品管圈、跨部門產(chǎn)品質(zhì)量改善團(tuán)隊(duì)、同時聯(lián)動上游供應(yīng)商及相關(guān)合作伙伴，對重大產(chǎn)品質(zhì)量問題進(jìn)行攻堅(jiān)，消除質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，提升產(chǎn)品質(zhì)量滿意度。
3. 質(zhì)量信用記錄
自建廠以來，在歷年接受各級質(zhì)量技術(shù)部門的抽檢中，合格率均達(dá)100%。
報(bào)告結(jié)語
久立特材的“久立”，有“永久的站立”的意思。“久立：立名、立身、立言、立德、立行”。從四跨簡易廠房和六間輔助工序油毛氈棚屋起家到行業(yè)率先上市公司，久立用“艱苦創(chuàng)業(yè)、以質(zhì)取勝、以信為本”的企業(yè)精神和“服務(wù)用戶，貢獻(xiàn)社會，發(fā)展自己”的經(jīng)營理念生產(chǎn)不銹鋼管，成為中國不銹鋼管的領(lǐng)航企業(yè)，為全球工業(yè)裝備提供安全可靠的產(chǎn)品。公司秉持“振興民族工業(yè)，產(chǎn)業(yè)報(bào)國”的使命，致力于打造中國最優(yōu)秀的不銹鋼材料制造企業(yè)及專用工業(yè)設(shè)備解決方案提供者。質(zhì)量誠信建設(shè)是全社會的共同責(zé)任，需要大家的共同努力。久立特材人將繼續(xù)努力奮斗，誠信經(jīng)營，承擔(dān)起“企業(yè)質(zhì)量安全第一責(zé)任人”的應(yīng)有責(zé)任，為行業(yè)健康有序和又好又快發(fā)展做出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)！
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